Faktúry 2019

č. fakt.  Popis objednaného plnenia Cena s DPH  obj. č. Dátum doruč. Dodávateľ  Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
211/2019 školenie+konzultácie k účt.programu 5/2019 525,00 zml. W201901 26.09.2019 PC Support, sr.o. Martina Rázusa23, Žilina 01001 47192917
212/2019 Repre nákup - káva 3x 41,40 ž R 16/2019 30.09.2019 MAPEX Group, s.r.o. Radová 347, 02732 Zuberec 46810749
213/2019 letenka a poistenie-1.os. 508,82 obj.081/19 27.09.2019 SATUR TRAVEL a.s. Nám. SNP 23, 974 75 Banská Bystrica 36064220
214/2019 jedálne kupóny a poplatok za doručenie 1 430,57 obj.077/19 30.09.2019 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
215/2019 ubytovanie-prac.cesta 2.os. 885,41 obj.084/19 01.10.2019 Monet Garden Hotel Amsterdam Valkenburgerstraat 76, 1011 LZ Amsterdam, NL 34192180
216/2019 prenájom a kliky Kyocera mes. 9/2019 190,31 zml 31/10/2017 02.10.2019 Z+M sevis, a.s. Ivánska cesta 82104 Bratislava 44195591
217/2019 konferencia ZPC 150,00 P59/2019 03.10.2019 University of Amsterdam P.O.BOX 49, 1000 AA Amsterdam, NL 34370207
218/2019 školenie+konzultácie k účt.programu 6/2019 450,00 zml. W201901 03.10.2019 PC Support, sr.o. Martina Rázusa23, Žilina 01001 47192917
219/2019 letenka a poistenie-1.os. 508,82 obj.082/19 04.10.2019 SATUR TRAVEL a.s. Nám. SNP 23, 974 75 Banská Bystrica 36064220
220/2019 letenka a poistenie-1.os. 723,00 obj.083/19 04.10.2019 SATUR TRAVEL a.s. Nám. SNP 23, 974 75 Banská Bystrica 36064220
221/2019 služby: zameranie+grafika 180,00 obj.076/19 04.10.2019 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava I. 35736534
222/2019 služby technika OPP za 3.Q.2019 108,00 zml. 4554/15 07.10.2019 3J, s.r.o. Wolkrova 5, 85101 Bratislava V 45682232
223/2019 tonery 705,60 zml. 4554/15 08.10.2019 Z+M sevis, a.s. Ivánska cesta 82104 Bratislava 44195591
224/2019 telefónne pevné linky 9/2019 336,64 0162014BAPT 08.10.2019 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314