Faktúry 2019

č. fakt.  Popis objednaného plnenia Cena s DPH  obj. č. Dátum doruč. Dodávateľ  Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
241/2019 notebooky 2 498,00 obj.086/19 18.10.2019 m:zone s.r.o. Dukelská 852/28, 952 01 Vráble 34146229
242/2019 letáky 290,34 obj.078/19 21.10.2019 Generálne riaditeľstvo ZVaJS Šagátova ul.č. 1, 81304 Bratislava 0
243/2019 hygienické prostriedky 76,82 Ž046/2019 22.10.2019 U2 drogérie, s.r.o. Rázusova 2, 9490 01 Nitra 46804935
244/2019 hygienické prostriedky 25,10 Ž046/2019 22.10.2019 U2 drogérie, s.r.o. Rázusova 2, 9490 01 Nitra 46804935
245/2019 plánovací kalendár, kniha evidencie 125,20 Ž043/2019 24.10.2019 ŠEVT , a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 31331131
246/2019 darčekové kupóny 2 725,00 obj.089/19 31.10.2019 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
247/2019 jedálne kupóny 8 160,00 obj.088/19 23.10.2019 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
248/2019 letenka a poistenie-1.os. 697,30 obj.091/19 30.10.2019 SATUR TRAVEL a.s. Nám. SNP 23, 974 75 Banská Bystrica 36064220
249/2019 oprava tlačiarni 124,32 Ž051/2019 04.11.2019 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, 85102 Bratislava 36617661
250/2019 ubytovanie-prac.cesta 1.os. 72,94 Ž047/2019 04.11.2019 Wojewódzkie Przedsieb. Uslug Turyst.Sp Aleja Korfantego 9, 40951 Katowice, Polsko 63401264
251/2019 ubytovanie-prac.cesta 1.os. 72,94 Ž047/2019 04.11.2019 Wojewódzkie Przedsieb. Uslug Turyst.Sp Aleja Korfantego 9, 40951 Katowice, Polsko 63401264
252/2019 prenájom tlačiarní mes. 10/2019 30,00 zml 31/10/2017 05.11.2019 Z+M sevis, a.s. Ivánska cesta 82104 Bratislava 44195591
253/2019 letenky a poistenia-1.os. 1 291,76 obj.095/19 06.11.2019 SATUR TRAVEL a.s. Nám. SNP 23, 974 75 Banská Bystrica 36064220
254/2019 letenka a poistenie-1.os. 697,30 obj.097/19 07.11.2019 SATUR TRAVEL a.s. Nám. SNP 23, 974 75 Banská Bystrica 36064220